2022年度甘肃太子山国家级自然保护区管护中心部门决算
2022年度
甘肃太子山国家级自然保护区管护中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行自然保护的法规政策；依法保护林区森林动植物及林地资源；造林、育苗、培育扩大森林；开展旅游等多种经营产业。
二、机构设置
甘肃太子山国家级自然保护区管护中心内设14 个科室，包括：组织人事科、计划财务科、生态工程科、资源保护科、产业开发科、林业调查队、检疫科、科研中心、宣教科、办公室、团委、工会、纪委；下设紫沟、东湾、药水、松鸣岩、新营、甲滩、关滩7个保护站和1个槐山子苗圃、8个科级建制单位。管护中心编制389人，全额编制257人（其中174人由天保经费供给），差额编制132人，现有在职人员377人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件Z01表)
二、收入决算表(见附件Z03表)
三、支出决算表(见附件Z04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01_01表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08_1表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09表，本部门没有相关数据，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z011表，本部门没有相关数据，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03表)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9720.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.02万元,下降0.07%,主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8327.89万元,其中：财政拨款收入7907.64万元,占94.95%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入420.25万元,占5.05%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9076.84万元,其中：基本支出3740.60万元,占41.21%；项目支出4915.99万元,占54.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出420.25万元,占4.63%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9300.61万元。与上年相比,各减少260.37万元,下降2.88%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出8656.59万元,较上年决算数减少1436.28万元,下降19.89%。主要原因是由于疫情影响项目实施进度缓慢。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为269.11万元,支出决算为289.15万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因是当年下达的死亡抚恤金。
9．卫生健康支出年初预算数为157.10万元,支出决算为157.10万元,完成年初预算的100%。
10．节能环保支出年初预算数为1576.96万元,支出决算为2498.31万元,完成年初预算的158.43%,决算数大于预算数的主要原因是天保资金上年结转与当年拨款全部支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为4494.08万元,支出决算为4589.57万元,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加和项目增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
19．住房保障支出年初预算数为188.39万元,支出决算为188.39万元,完成年初预算的100%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为934.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金全部支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3740.60万元。其中：人员经费3598.68万元,较上年决算数增加588.41万元,增加19.55%,主要原因是工资、保险、公积金较上年有所增加。人员经费用途。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费141.92万元,较上年决算数减少121.11万元,下降46.05%,主要原因是紧缩支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出1.56万元,较上年决算数减少2.71万元,下降63.47%,主要原因是响应政府政策，压减三公经费支出。本年度培训费支出6.59万元,较上年决算数减少8.28万元,下降55.68%,主要原因是培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.00万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆,其他用车主要是用于日常公务活动。单价100万元(含)以上设备5台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.20万元,支出决算为20.20万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.08万元,下降5.06%,主要原因是响应政府政策，压减三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.20万元,支出决算为20.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.08万元,下降5.06%,主要原因是响应政府政策，压减三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0.00。
公务用车运行维护费全年预算数为20.20万元,支出决算为20.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.08万元,下降5.06%,响应政府政策，压减三公经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目11个,共涉及资金2734.81万元,占一般公共预算项目支出总额的34.46%。从评价情况来看,保证了基本支出和项目支出的预算执行率，达到了预期的经济效益、社会效益和生态效益，提升了广大群众的环境保护意识，防止了森林资源破坏问题的发生，改善了自然环境，保护了生物多样性。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映国土绿化、自然保护区建设等11个项目绩效自评结果。森林资源管护项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为764万元,执行数为764万元,完成预算的100%。管护中心与保护站、保护站与管护人员分别签订了管护合同，管护任务落实到了山头地块。通过项目实施，使太子山林区的野生动植物恢复明显，生物多样性得到有效保护。发现的问题：将未纳入中央和省级财政补偿的国家级公益林纳入逐步补偿范围。改进的措施：逐步提升森林生态效益补偿标准，将国有公益林补偿标准从目前的每年每亩10元提高到15元。森林资源管护（二期）项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为322万元,执行数为322万元,完成预算的100%。森林资源管护项目管护任务完成率100%。通过天然林资源保护工程的实施，使太子山林区的野生动植物恢复明显。国土绿化支出项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过该项目的顺利实施，对项目区域内外造林绿化和生态环境的改善起到持续的促进作用。自然保护地建设项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为500万元,执行数为497万元,完成预算的99%。保护区基础设施得到改善，资源巡护监测和森林防火通道得以畅通。湿地等生态保护支出（省级）项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过开展宣传活动，加深群众对毒品危害的认识；实现了“无森林火灾”目标，林区森林防火项目工作任务完成率100%。；使林业有害生物防控体系得到进一步改善，并增强预防和防治林业有害生物能力得到进一步提升。存在的问题：由于林区点多线长面广，地势复杂，林分密度大，部分林道灌木林覆盖，加上体制内的巡护人数有限，采用人海战术踏查全覆盖有极大困难。措施：上级部门加大对管护中心的经费支持，争取各所属单位都能配备有无人机等先进巡查设备，辅助人力巡查，以便精准发现火险隐患，及时预警，做到“早发现、早报告、早处置”，确保林区森林资源和人民群众生命财产安全。野生动植物保护项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为20万元,完成预算的66%。通过该项目的顺利实施，进一步摸清保护区哺乳动物和鸟类种群和栖息地保护管理现状、受威胁状况与变化趋势，为保护区野生动物保护提供理论依据。自然保护地建设补助项目项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为94.89分。项目全年预算数为80万元,执行数为60.2万元,完成预算的75%。通过该项目的实施，保护区基础设施得到改善，资源巡护监测和森林防火通道得以畅通，防止破坏资源问题发生，能够持续强化保护区资源监管力度，筑牢生态安全屏障。由于自然保护地建设项目施工成本不断增加，临时聘人员劳务费用也逐年递增，建议加大对自然保护地建设补助项目资金的投入力度，相应提高补贴标准。林业草原行业管理费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过该项目的实施，使自然保护区管理、行政执法做到公正、规范、文明，提高林缘群众和执法人员知法、学法、用法、守法、护法意识。死亡抚恤金绩效自评情况：项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为20.04万元,执行数为20.04万元。通过该项目的实施，抚恤金及时、准确的发放，保障了优抚对象基本生活，提高了工作人员的工作积极性。森林资源培育与利用项目为管护中心非税返还收入返还项目，资金到位迟，通过管护中心不懈努力，在短时间内完成了方案编制，项目招投标，确定了施工单位，签订了施工合同，报支了工程预付款，由于季节性因素影响，项目无法实施。2022年第一批森林植被恢复费项目投资90万元，资金于12月份下达，故项目未实施。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：
甘肃太子山国家级自然保护区管护中心决算报表.xlsx
甘公安网备62292202000017