甘肃太子山国家级自然保护区管护中心2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻执行自然保护的法规政策；依法保护林区森林动植物及林地资源；造林、育苗、培育扩大森林；开展旅游等多种经营产业。
二、机构设置
甘肃太子山国家级自然保护区管护中心内设14 个科室，包括：组织人事科、计划财务科、生态工程科、资源保护科、产业开发科、林业调查队、检疫科、科研中心、宣教科、办公室、团委、工会、纪委；下设紫沟、东湾、药水、松鸣岩、新营、甲滩、关滩7个保护站和1个槐山子苗圃、8个科级建制单位。管护中心编制389人，全额编制257人（其中174人由天保经费供给），差额编制132人，现有在职人员377人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算6685.64万元（详见部门预算公开表1,2），，比2021年预算增加644.66万元，增长10.7%，增长的主要原因是上年结转资金增加。包括：一般公共预算收入5443.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1242.04万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算6685.64万元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算增加644.66万元，增长10.7%，增长的主要原因是上年结转资金增加。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出269.11万元。
2.卫生健康支出157.10万元。
3.节能环保支出1576.96万元。
4.农林水支出4494.08万元。
5.住房保障支出188.39万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出5443.60万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出3545.60万元，比2021年预算增加1482.61万元，增长71.9%，增长的主要原因是将全额和差额合并在一个预算库里面。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1898.00万元，比2021年预算减少1793.40万元，下降48.6%，下降的主要原因是2022年预算中无基建项目。
经济社会发展项目6个，主要是国土绿化支出；林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金；自然保护地建设补助；
其他项目1个，主要是森林资源保护培育与利用资金；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
2022年三公经费安排8.65万元，与2021年预算减少了17.86万元，下降206%，下降的主要原因是差额合并后，没有核定三公经费。
1.无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.78万元，比2021年预算减少1.32万元，减少37.1%，减少的主要原因是合并后差额人员未核定。
3.公务用车购置及运行维护费7.87万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.87万元），比2021年预算减少0.13万元，下降1.6%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费3.00万元，比2021年预算减少0.69万元，下降18.7%，下降的主要原因是减少了培训费的支出.
5.无会议费支出。
六、其他重要事项情况说明 （详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收502.17万元。
（三）政府采购情况
2022年机关政府采购预算总额3.76万元，其中：政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8019.64万元。其中：办公用房2767.27平方米，价值275.72 万元；业务用房45528.79平方米，价值5257.74万元；其他（不含构筑物）5297.1平方米，价值401.79万元。单价50万元以上的设备（不含车辆）价值846.31万元，主要为视频监控设备，单价100万元以上的设备价值为0万元。部门及所属预算单位共有公务用车21辆，价值280.02 万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为3.76万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1、立项依据：依据省财政厅《关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（甘财预〔2021〕48号）、《甘肃省林业和草原局关于开展2022年省级财政林草项目储备库入库工作的通知》（甘林规函）〔2021〕541号）文件，予以立项。
2、建设内容：一是禁种铲毒宣传：制作宣传围裙、书包、手提袋等相关宣传物品。二是禁种铲毒人员培训：组织开展1期林区禁种铲毒知识讲座和安全技能培训，邀请相关禁毒专业人员进行培训，计划1天100人次。 三是禁种铲毒现地踏查：制定现地踏查计划，组建踏查队伍，深入重点区域，驻山把守、盘查登记，确保踏到位、查到位。
3、实施期限和范围
项目实施期限1年，即2022年。
范围：太子山保护区。
4、项目投资估算及依据
项目投资估算：一是禁种铲毒宣传：制作宣传围裙6000条，每条4元，需投资2.4万元；书包1000个，每个35元，需投资3.5万元；手提袋6000个，每个3.5元，需投资2.1元。共计8万元。二是车辆燃油费：用于禁种铲毒宣传、踏查车辆燃油费2万元。三是禁种铲毒人员培训：举办1期林区禁种铲毒知识讲座培训，计划1天100人次，伙食费每人每天100元，资料费2500元，授课费4000元，其他费用3500元。共投资2万元。四是禁种铲毒现地踏查：禁种铲毒现地踏查费每人每天50元，计划全年共出动踏查、铲除人员1600人次，需投资8万元。以上投资共计20万元。
估算依据：培训、现地踏查费用依据保护局相关标准；部分物资参考当地市场价格。
5、保障措施
切实加强领导，建立健全各项保障制度，按照省级财政补助资金项目文件要求，严格按照国家有关项目资金管理规定进行，确保专款专用，充分发挥专项资金的使用效益。
6、管理制度
项目实行统一计划，先规划后实施，建设中要层层落实项目建设任务和责任，严格按照编制的《实施方案》进行实施，确保圆满顺利完成，对项目建设资金进行专款专用，建立项目管理档案，确保资金的合理高效使用并接受上级主管部门的监督检查。
7、达到的绩效目标
经费下达后，第一季度完成制作发放禁毒宣传总量的25%；第二季度完成制作发放禁毒宣传总量的50%、禁种铲毒人员培训总量的100%、禁种铲毒现地踏查总量的75%；第三季度完成制作发放禁毒宣传总量的25%、禁种铲毒现地踏查总量的25%。
通过本项目的实施，将有效提升保护区宣传力度和禁种铲毒的执法能力，提高人民群众的禁毒意识，彻底消除毒品原植物种植，推动林区禁种铲毒工作长期有效开展，使禁种铲毒工作更能落到实处，力争实现保护区“零种植，零产量”目标。
（六）部门管理的转移支付
2022年无部门管理的转移支付，相关表格为空表。
（七）部门机关运行经费财政拨款情况
2022年机关运行经费0.00万元，与上年持平，无一般公共预算机关运行经费支出，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
通过实施林业自然保护区项目可有效提高保护区在森林资源管理、防火、科研监测、野生动植物监测、林地变更等方面监测能力，森林植被良好，加快保护区荒山造林绿化步伐，林草科技创新与合作项目为制定林草种质资源长期保护利用规划和林草种质资源的保存、利用奠定坚实的基础。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8 个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出1898万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出1898万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属8个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
22、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
23、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
24、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
25、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
26、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
27、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
附件1：
绩效目标表.xls
附件2：部门预算公开表.xls
甘公安网备62292202000017